院属各单位、机关各部门：

为加强学院内控管理工作，全面贯彻落实《管理局09版内部控制手册》，迎接中国石化集团公司的检查，现将有关事项强调如下：

一、结合管理局11月份内控检查发现的问题，认真整改。对今年以来发生的业务再逐一梳理，查缺补漏。

二、全面贯彻落实《管理局09版内控手册》，严格按09版内控手册办事。

三、各级领导要高度重视，认真负责好这项一把手工作。一要认真学习09版内控手册，掌握相关业务流程的控制点，便于推行、管理、指导相关工作；二要树立“按流程操作、按权责审批”的管理理念，切实把好审批、签字关。三要在年底业务量大、工作繁忙的情况下，严格要求，大胆管理，全面推行贯彻落实制度，按内控制度办事。

四、要进一步加强责任考核，将权责细化分解落实到各部门、单位和具体的责任人，严考核、硬兑现。通过扎实有效的工作，使内控制度真正成为防范风险、规范管理、堵塞漏洞，切实提升学院管理水平的重要手段。　　

                   学院内控制度工作领导小组

                      2009年11月26日